秦都区十七届人大
一次会议文件（21）
关于咸阳市秦都区2016年财政预算执行
情况和2017年财政预算草案的报告
在咸阳市秦都区第十七届人民代表大会
第一次会议上的书面报告
咸阳市秦都区财政局
各位代表：
受区人民政府委托，现向大会报告全区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告，请予审议。
一、2016年财政预算执行情况
今年以来，区财税部门在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，认真落实积极的财政政策，坚持“稳增长、调结构、促发展”的工作思路，主动应对复杂多变的国内外形势和经济新常态，着力推进供给侧结构性改革，取得了来之不易的成绩。经济运行总体平稳，转方式、调结构扎实推进，人民生活继续改善，社会大局保持稳定，财政部门预算执行情况较好。
（一）财政收入完成情况
2016年，全区地方财政收入完成97022万元，剔除“营改增”和大西安（咸阳）文体功能区财政体制对我区收入造成影响，较上年同口径增长8.8%，占调整预算的100%。
收入分科目完成情况：工商税收完成46942万元，较上年实际完成数44278万元增收2664万元，增长6%。
耕地占用税、契税完成29684万元，较上年实际完成数21403万元增收8281万元，增长39%。
非税收入完成20396万元，较上年实际完成数29713万元减收9317万元，下降31%。
（二）财政支出完成情况
2016年，全区地方财政支出预计完成233973万元，较上年增长26%，增支47662万元。
支出按功能科目划分：
1、教育支出61996万元；
2、社会保障和就业支出37574万元；
3、一般公共服务支出24674万元；
4、医疗卫生支出20237万元；
5、城乡社区事务支出18925万元；
6、农林水事务支出14124万元；
7、住房保障支出28603万元；
8、政府性基金支出6975万元；
9、公共安全支出4793万元；
10、商业服务业等事务支出1943万元；
11、文化体育与传媒支出5601万元；
12、环境保护支出2303万元；
13、交通运输支出1828万元；
14、资源勘探电力信息等事务支出656万元；
15、科学技术支出2005万元；
16、国土资源气象等事务支出261万元；
17、国内债务付息支出1297万元；
18、粮油物资储备及金融监管等事务支出171万元；
19、金融支出7万元。
（三）2016年财政主要工作
1、突出依法征管与国地税协作模式，全年预算任务圆满完成
在国家全面实行“营改增”政策后财政收入增长潜力进一步被削弱，再加之大西安（咸阳）文体功能区财政体制调整等因素， 2016年收入组织工作异常困难。面对严峻的财政收入形势，财税部门牢固树立“向征管要税收”的理念，积极化解不利因素，鼓足干劲，狠抓落实，坚持依法治税、强化征管，建立完善财税部门联席会议制度，制订了《秦都区进一步推进国地税合作工作实施方案》，最大限度的推动国地税服务融合、征管协同、信息共享、经验互鉴，提高税收质量和效率，确保了全年财政收入任务的圆满完成。2016年全区地方财政收入完成97000万元，为全区经济社会事业的发展提供了有力保障。
2、突出以民生支出为落脚点，稳步推进和谐社会建设
不断优化支出结构，提高公共支出类比重，将财政支出的重点放在改善民生和公共事业支出上，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。2016年全年在重点保障义务教育、医疗卫生、社会保障等民生方面支出19.78亿元，占全年支出的87.1%，努力使全区人民学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居，促进社会公平正义，推动和谐社会建设。
3、突出深化各项财政改革，全力规范财政运行
始终坚持大胆探索、稳步实践、循序渐进的原则，深入研究分析财政管理改革形势，全面协调推进改革步伐，确保了财政各项改革科学、有序、协调推进。一是深化预算管理制度改革。按照新《预算法》规定，深化部门预算改革，努力探索预算编制新模式，进一步细化预算编制；二是健全预算监管体系，推进预算管理流程，积极开展预算绩效管理。建立科学的绩效评价体系，通过绩效考评工作，切实提高绩效评价质量，将绩效考评结果作为年度预算安排的重要依据；三是压缩行政经费。牢固树立过紧日子的思想，压缩一般性财政支出。2016年全区三公经费支出704万元，同比下降22.5%。
4、突出完善财政管理体制，科学理财取得成效
一是完善财政管理体制，转变理财思路，调整存量，集中增量，重点确保事关民生、改革、发展和稳定的公共财政支出需要，认真办好事关群众切身利益的实事。二是加强预算绩效管理，全面推行财政专项资金管理改革，加强了评价结果的应用，真正实现了专项资金绩效管理的全覆盖。三是实行预决算全面公开制度。按照《预算法》和相关省市要求，全区77个一级部门全部按时、保量的将部门预决算向社会公开。
5、突出思想和工作能力建设，队伍形象得到提升
着力加强队伍建设，争创学习型、服务型、节约型机关，努力提高自身的科学理财能力。一是加强制度建设，严格“三公”经费管理，坚持厉行节约，反对铺张浪费。二是注重干部的思想教育和业务知识培训，在系统内形成了比、学、赶、超的良好氛围，干部职工的业务水平和工作能力得到进一步提高。三是切实落实工作责任，全面公开工作职责，积极推行工作承诺制层层细化目标要求，确保全年任务按时高效完成。
2016年，我区财政改革和发展虽然取得了新的成绩，但财政运行中还依然存在一些突出的问题，主要表现为经济连续下行对财政影响开始集中显现，重点行业税收增长乏力，财政收入质量有待提高，财政收入持续增长的难度进一步加大；收支矛盾继续加大，工资、运转、民生等支出刚性不减，稳增长、促改革等也需要大量资金投入，财政收支矛盾十分突出。这些问题，需要我们在今后的工作中认真面对，着力解决。
二、 2017年财政预算安排
2017年是实施“十三五”规划的第二年，也是建设开放富裕绿色文明幸福新秦都的起步之年。我们将抢抓省市共建大西安战略机遇，以加快转变发展方式，积极做好调结构、促发展、惠民生，全面推动秦都经济社会实现跨越发展。2017年财政工作要紧紧围绕区委决策部署，适应新常态、实现新发展，坚持稳中求进，改革创新工作总基调，继续实施积极财政政策，加快推动转方式、调结构，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。
2017年财政预算安排
根据2017年全区经济形势和国民经济发展计划，综合考虑“营改增”、国家结构性减税政策和大西安（咸阳）文体功能区财政体制变化情况（根据2016年影响我区收入情况，预计“营改增”和大西安（咸阳）文体功能区财政体制在2017年将减少收入12000万元,结构性减税将减少收入3000万元），全区地方财政收入计划为90000万元，较上年同口径增长10%。
2017年地方财政收入预计为90000万元，加上级补助、基金、中省市专款等收入128000万元，预计全年支出为218000万元（剔除上年一次性债券补助支出12000万元）。其中区本级财力支出168000万元，按功能科目划分：
1、教育支出44359万元；
2、城乡社区事务支出22776万元；
3、一般公共服务支出27727万元；
4、社会保障和就业支出35050万元；
5、医疗卫生支出16320万元；
6、公共安全支出7506万元；
7、住房保障支出1455万元；
8、农林水事务支出7359万元；
9、交通运输支出2521万元；
10、文化体育与传媒支出1820万元；
11、资源勘探电力信息等事务支出630万元；
12、科学技术支出202万元；
13、粮油储备及金融监管等事务支出144万元；
14、国土海洋气象等支出131万元。
三、2017年财政重点工作
（一）发挥财政引导作用，推动经济提质增效
深入研究上级关于稳增促转、深化改革系列文件政策对我区财税发展的影响，合理把握运用空间，全面落实政府债券、减税清费、盘活财政存量资金、引导社会资本参与公共服务、完善基本财力保障等机制，争取政策效应的最大化。同时，结合实际扩展思路，进一步发挥财政资金的引导和撬动作用，探索投资补助，带动社会资本投入重点项目，形成具有地方特色的财税政策体系，促进经济转型升级和持续健康发展。
(二)规范财政收支管理，提升资金使用效益
依法组织财政收入，保证财政收入增幅保持在合理区间。更加注重提高收入质量，将有限的财力集中用于促转型、扩需求、助创新等方面，建立稳定的财源储备。深入贯彻厉行节约反对浪费各项规定，继续调整和优化支出结构，科学合理分配财力，实现预算资金使用效益的最大化，全力支持社会事业发展， 完善教育经费保障机制，推动医疗卫生体制改革，推进社会保障体系建设。
（三）狠抓向上争取资金，增强财政保障能力
国家级西咸新区的设立，在重大项目布局和政策、资金等方面国家将会进一步倾斜，这将为全区的经济发展提供新的机遇。我们将抓住这一有利时机，积极研究国家财政扶持政策和投资领域，利用有利条件，加强同上级部门的沟通与联系，争取上级资金支持，不断壮大地方财政实力，为全区的经济发展提供财力保障。
（四）发挥财政监管职能，规范财政合理运行
严格贯彻落实中央八项规定，加强管理，严格控制“三公”经费支出，坚决制止铺张浪费，切实控制行政成本。积极稳妥推进财政预决算及“三公”经费公开，切实增强财政资金使用透明度。加强结转结余资金管理，不断提高财政资金使用效益。
（五）依法推进财政改革，努力提高理财水平
按照新《预算法》要求，深化部门预算改革，努力探索预算编制新模式，进一步细化预算编制。加强政府性债务、财政资金监督管理，进一步完善国库支付管理制度。扎实推进专项资金管理改革，实行跨部门、跨项目、跨类别整合，集中财力办大事，确保重点支出需要，着力提高科学理财水平。
各位代表，2017年，我们将在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，紧紧围绕全区工作大局，全面深化财税改革，充分发挥财政职能，主动作为，勇于担当，团结拼搏，追赶超越，为加快建设开放富裕绿色文明幸福新秦都作出更大的贡献。
区十七届人大一次会议秘书处 2017年1月9日印
陕公网安备 61040202000099号