关于咸阳市秦都区2019年财政决算

情况和2020年上半年财政预算执行

情况的报告

2020年8月26日在咸阳市秦都区十七届

人大常委会第二十六次会议上

咸阳市秦都区财政局

区人大常委会:

我受区政府委托，向秦都区十七届人大常委会第二十六次会议报告2019年全区财政决算情况和2020年上半年财政预算执行情况，请予以审议。

    一、2019年财政决算情况

2019年，在区委的坚强领导下，在区人大的有力监督下，在全区各部门的大力支持下，财税部门强化税收征管，优化支出结构，财政预算执行总体良好。

（一）财政收入完成情况

2019年，全区一般预算收入完成90428万元,较上年同口径增长7.5%，占年初预算90000万元的100.5%。基金收入

完成78万元，合计90506万元。

收入分科目完成情况：

工商税收完成40017万元，较上年同口径下降20.0%。耕地占用税、契税完成35577万元，较上年同口径增长32.9%。非税收入完成14834万元，较上年同口径增长102.7%。

（二）财政支出完成情况

2019年，全区地方财政支出完成325048万元。

支出按功能科目划分：

1.政府性基金支出102065万元；

2.教育支出62179万元；

3.社会保障和就业支出37279万元；

4.城乡社区事务支出30811万元；

5.一般公共服务支出21766万元；

6.卫生健康支出20538万元；

7.住房保障支出12564万元；

8.农林水事务支出8328万元；

9.公共安全支出7975万元；

10.节能环保支出7593万元；

11.科学技术支出3772万元；

12.资源勘探信息等事务支出3205万元；

13.债务付息支出2280万元；

14.文化旅游体育与传媒支出1728万元；

15.交通运输支出1402万元；

16.灾害防治及应急管理支出443万元；

17.粮油物资储备支出401万元；

18.自然资源海洋气象等事务支出373万元；

19.商业服务业等事务支出341万元；

20.债务发行费支出5万元。

（三）收支平衡情况

2019年一般预算收入90428万元，上级补助收入125801万元，债券转贷收入4943万元，调入预算稳定调节基金9122万元，调入资金7200万元，2018年结余5957万元；一般预算支出222983万元，上解支出13025万元，债券还本支出4943万元，补充预算调节稳定基金428万元；收支相抵，年末滚存结余2072万元。

2019年政府性基金收入78万元,上级补助收入8626万元，转贷新增债券收入100000万元，2018年结余1131万元；基金支出102065万元，调出资金2200万元；收支相抵，年末滚存结余5570万元。

（四）2019年财政主要工作

1.大力支持项目建设，不断壮大税源经济。为了努力培植和发展新的税源增长点，我们以加大招商引资力度、推进

重点项目建设为主要抓手，支持实体经济发展。2019年对法士特、正泰智能电器、步长制药等企业给予了一定扶持补助。

2.持续加大民生支出，提升群众幸福指数。不断优化支出结构，提高民生类支出比重，将更多财力重点用于保障和改善民生及公共事业，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。全区在民生方面支出持续增长。

3.推进预算精细管理，构建高效运行机制。进一步推进预算制度改革，努力探索预算编制新模式，进一步细化预算编制；健全预算监管体系，推进预算管理流程，提高资金使用效率，保证机关事业单位工作的正常进行和各项事业的稳步发展。

二、2020年上半年预算执行情况

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进的工作总基调，坚决落实积极财政政策，巩固和拓展减税降费成效；坚持政府过“紧日子”的要求，大力压缩非刚性、非重点支出和公用经费支出，优先保障“三保”支出，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务；进一步优化支出结构，创新管理模式，财政运行总体平稳有序；坚决落实区委区政府的重大决策部署，为全区经济社会发展

提供了有力保障。

(一)财政收入执行情况。

1-6月全区地方财政收入完成41448万元，占年初预算94000万元的44.1%，较上年同期下降26.4%。其中：工商税收收入完成20974万元，较上年同期增收187万元，增长1.0%；耕地占用税和契税完成11880万元,较上年同期减收14118万元，下降54.3%。非税收入完成8594万元,较上年同期减收938万元，下降9.8%。

（二）财政支出执行情况。

1-6月全区财政支出累计完成132686万元，较上年同期减支116237万元，下降46.7%。其中：一般公共预算支出完成95268万元，基金支出完成37418万元。

支出按功能科目划分：

1.政府性基金支出37418万元；

2.教育支出22516万元；

3.社会保障和就业支出20310万元；

4.住房保障支出13534万元；

5.卫生健康支出11497万元；

6.一般公共服务支出10544万元；

7.城乡社区事务支出7990万元；

8.农林水事务支出2364万元；

9.公共安全支出2048万元；

10.资源勘探信息等支出1304万元；

11.节能环保支出1184万元；

12.科学技术支出680万元；

13.文化旅游体育与传媒支出398万元；

14.商业服务业等支出223万元；

15.交通运输支出243万元；

16.灾害防治及应急管理支出183万元。

17.债务付息支出178万元；

18.粮油物资储备支出60万元;

19.自然资源海洋气象等支出12万元；

（三）财政收支存在的问题

1.财政收入降幅较大。今年以来，新冠肺炎疫情对企业运营、房地产建设、商贸流通等领域产生了一定的影响，加之，积极落实减税降费政策及聚焦疫情防控关键领域和重点行业的税收优惠政策，使全区财政收入下降幅度较大。

2.耕契两税减收明显。受疫情影响，房地产市场开工及销售受限，市场观望情绪浓厚，销售量大幅下降，二手房交易明显减少，造成耕地占用税、契税大幅下跌。

3.财政支出压力加大。面对各种不利因素，财政支出压力进一步加大，特别是针对疫情防控的卫生健康支出大幅增  

加。截止6月底，全区“三保”支出完成62484万元，占全

区一般公共预算支出的65.6%。

（四）下一步工作措施

1.努力扶持培植新财源，实现财政平稳运行。挖掘税收潜力，夯实税基，培植财源；加强耕契两税收入征收力度，对土地的招拍挂与招商引资项目进行实时监测，确保耕契两税收入及时足额入库、应收尽收；继续深化非税收入收缴管理改革，实现财政平稳运行。

2.着力保障重点支出，坚决兜牢“三保”底线。牢固树立过“紧日子”的思想，按照“有保有压、突出重点”的支出原则，调整优化支出结构。在一般性支出、非重点支出和“三公经费”上做“减法”，在稳增长、促改革、调结构、惠民生上做“加法”，切实兜牢“三保”底线。

3.加大资金争取力度，不断增强保障能力。密切关注中央、省、市财政支持政策动态，继续加强和上级财政部门以及和上级主管部门的联系、沟通，加大资金争取工作力度，千方百计增加区级可用财力，确保实现财政收支平衡。

4.完善绩效管理制度，提高资金使用效益。进一步完善绩效管理制度和预算执行全过程动态监管机制，压实部门预算执行的主体责任。加强财政监督检查，树立资金使用绩效理念，提高资金管理使用水平，切实增强预算管理综合效益。 

2020年财政工作任务艰巨，责任重大，我们将在区委的坚强领导下，在区人大的有力监督下，坚定信心、攻坚克难、开拓创新、锐意进取，奋力谱写秦都新时代追赶超越新篇章。

 2019年财政总决算公开(新).xls