关于咸阳市秦都区2018年财政决算

情况的报告

2019年8月28日在咸阳市秦都区第十七届

人民代表大会第二十次会议上

       咸阳市秦都区财政局局长  赵锋                                             

区人大常委会:

我受区政府委托，向秦都区第十七届人民代表大会第二十次会议报告2018年全区财政决算情况，请予以审议。

    一、2018年财政决算情况

2018年是学习贯彻党的十九大精神的开局之年，也是秦都追赶超越发展中极不平凡的一年。一年来，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，全区财税部门深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立新发展理念，依法组织收入、优化支出结构，全区经济社会运行平稳，财政预算执行总体较好。

（一）财政收入完成情况

 2018年，全区一般预算收入完成84090万元,较上年同口径增长13.21%，占年初预算的112.12%，税收收入占财政收入的比重为91.3%,税收质量进一步提升。基金收入完成3154万元，合计87244万元。

收入分科目完成情况：工商税收完成49998万元，较上年同口径完成数增长18.40%。

耕地占用税、契税完成26774万元，较上年同口径完成数下降0.29%。

非税收入完成7318万元，较上年同口径完成数下降27.86%。

（二）财政支出完成情况

2018年，全区地方财政支出完成220703万元。

支出按功能科目划分：

1、教育支出62158万元；

2、社会保障和就业支出41437万元；

3、一般公共服务支出20141万元；

4、医疗卫生支出20450万元；

5、城乡社区事务支出30787万元；

6、农林水事务支出7750万元；

7、住房保障支出15890万元；

8、政府性基金支出2205万元；

9、公共安全支出6186万元；

10、商业服务业等事务支出385万元；

11、文化体育与传媒支出1662万元；

12、环境保护支出5653万元；

13、交通运输支出1067万元；

14、资源勘探电力信息等事务支出174万元；

15、科学技术支出1810万元；

16、国土资源气象等事务支出403万元；

17、债务付息支出2337万元；

18、粮油物资储备及金融监管等事务支出208万元。

（三）收支平衡情况

2018年一般预算收入84090万元，上级补助收入125982万元，债券转贷收入3000万元，调入资金22723万元，上年结余17899万元；一般预算支出218498万元，上解支出13849万元，债券还本支出6300万元，补充预算调节稳定基金9090万元；收支相抵，年末滚存结余5957万元。

2018年政府性基金收入3154万元,上级补助收入9585万元；基金支出12408万元；收支相抵，本年结余331万元，加上年结余800万元，年末滚存结余1131万元。

（四）2018年财政主要工作

1、培植壮大税源经济建设，努力发展新的税源增长点

为了努力培植和发展新的税源增长点，我们以加大招商引资力度、推进重点项目建设、支持实体经济发展为主要抓手，多措并举，着力加强对优质税源培育支持，解决企业困难。2018年我们积极筹措资金,已对法士特、正泰智能电器和步长制药有限公司等企业给予了一定扶持补助。

2、努力加强税收征管工作，确保全年税收任务圆满完成

面对严峻的财政收入形势，结合全区经济发展现状和税源结构情况，坚持“早抓、实抓”的工作思路，定期召开经济运行分析会，通报税收进度，及时沟通分析有关情况，共同研究解决税收征管中存在的困难和问题，确保财税收入及时足额入库。年初，我们积极与各单位、各部门配合，摸清我区的税源结构，根据年度收入计划，制定和完善税收相关的办法，调动全区各单位、各部门狠抓财政收入的积极性，真正形成齐抓共管的格局，从源头上控制耕地占用税、契税等零散税收的流失，做到应收尽收。2018年全区地方财政收入完成87244万元，为全区经济社会事业的发展提供了有力保障。

3、民生方面支出持续增长，群众幸福指数不断提升

不断优化支出结构，提高民生类支出比重，将更多财力重点用于保障和改善民生和公共事业，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。我区在民生方面支出持续增长，努力使全区人民学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居，群众分享到了更多改革发展成果，获得感、幸福感、安全感显著增强。

4、精细化管理水平不断提高，财政运行规范高效

一是进一步推进预算制度改革，努力探索预算编制新模式，进一步细化预算编制；二是健全预算监管体系，推进预算管理流程，本着合理、合规的原则，提高资金使用效率，保证政府机关工作的正常进行和各项事业的稳步发展；三是牢固树立过紧日子的思想，压缩行政经费，2018年全区三公经费支出425万元，同比下降24.4%。

5、着力推进环境保护建设，巩固提升创文成果

按照国家对环保工作的要求，我们牢固树立绿色发展理念，坚决贯彻落实中央决策部署，不断加大环境保护与环境治理工作资金支持力度，强化基础保障，在扶持地方经济发展的同时，认真做好环境保护与环境治理职责范围内的有关工作，本着环保工作无小事的原则，在我区财力有限的情况下，不断加大资金投入。2018年，财政投入环境保护资金5653万元。

6、全面加强干部队伍建设，思想和工作能力得到提高

严格落实“三会一课”、民主生活会制度，深化党员岗位承诺制和民主评议党员制度，推动“两学一做”学习教育常态化制度化。强化忠诚、干净、担当意识，在财政系统大力倡导“善学习、知敬畏、扬正气”的良好风气，推动财政事业健康发展。加强财政系统人员业务知识培训，熟练掌握各项财经政策法规，不断提高依法理财的水平。

在总结成绩的同时，我们也要清醒地看到，受经济下行和结构性减税降费政策的影响，财政收入增速放缓与支出刚性增长的矛盾更加突显。加之，老企业缺乏活力，新企业还处于起步阶段，税收持续增长缺乏有力支撑，财政收支矛盾十分突出。对此，我们将高度重视，采取有力措施切实加以解决。

预算绩效开展情况说明

2018年，我区继续围绕建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制开展工作。强化财政、主管部门、预算单位在预算绩效管理中的主体责任，加强绩效运行跟踪监控管理，定期采集绩效运行信息并汇总分析。对目标运行情况跟踪管理和督促检查，纠偏扬长，促进绩效目标的顺利实现。调整优化支出结构，确保民生及重点项目资金需求，合理压缩一般性支出。进一步盘活财政存量资金，防止资金闲置浪费，提高资金使用效益。

债务情况及转移支付情况

我区2018年政府性债务余额为70031万元，其中一般债务为65234万元，专项债务为4797万元。根据市级下达的2018年政府债务限额为99821万元，其中一般债务限额为93821万元，专项债务限额为6000万元。我区政府债务余额严格按照债务文件要求，在下达限额内。

2018年我区共收到省市转移支付共计125982万元，其中：一般转移支付68551万元，返还性收入7077万元，专项转移支付50354万元；全部用于保障全区正常运转及部分重大项目建设支出。

2018年财政总决算公开.xls