目  录

第一部分 ：单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分： 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分 ：单位预算公开报表

第一部分 ：单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

本单位实施普通义务教育教学，促进基础教育发展，普通中学学历教育（相关社会服务）。

1.全面贯彻党和国家的教育方针，实行九年义务教育。

2.大力实施素质教育，更新教育观念，提高教学水平。

3.大力抓好德育教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设和接班人。

4.加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

5.加强安全管理，杜绝各类安全事故发生。

6.完成上级主管部门交办的其他事项。

（二）内设机构

陈广社    校长         负责学校全面工作

王震      副校长       负责学校安全工作

陶悦      副校长       负责学校教学工作

张建设    教导主任     负责具体教学工作

庞新康    后勤主任     负责学校后勤工作

董艳萍    办公室主任   负责收发文件工作

朱靑      团委主任     负责学校团干工作

二、工作任务

（一）坚持立德树人，全面提高育人质量。

1.全面加强未成年人思想道德建设。以常规教育为基本途径，以《中小学生守则》、《中小学生日常行为规范》为基本内容，广泛开展感恩励志教育、心理健康教育、道德法治教育等多种形式的主题教育活动，切实加强学生行为规范养成教育。文明礼仪教育、培养学生良好的行为习惯和道德品质。

2.致力“三结合”教育，促进减负提质增效。健全完善家长委员会制度，通过家长会，研学实践等活动，促进学校教育、家庭教育、社会教育的有机结合，充分发挥三方协同育人功能，开展中小学课后服务。

3. 加强体育卫生艺术劳动教育，促进学生全面发展。

（二）加强教师队伍建设，不断提升教育教学质量。

1.加强教师队伍建设。强化师德师风，深入落实《新时代中小学教师职业行为十项准则》认真贯彻《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》精神，严格管理、严格考核，加大评比力度，优化教师队伍结构。

2.加强教研教改工作。认真贯彻《关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》，加强教师队伍建设，依托“三级三类”骨干教师，名师工作室，指导中青年教师开展小课题研究、校本研修等实践活动，不断提升教育教学质量。

三、人员情况说明

本单位2026年核定人员编制21人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员40人，其中行政0人、事业39人。聘任制教师1人,离退休2人。

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2026年本单位预算收入597.7444万元，其中一般公共预算拨款收入597.7444万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加52.8674万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年预算支出597.7444万元，其中一般公共预算拨款支出597.7444万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加52.8674万元，主要原因是人员工资增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入597.7444万元，其中一般公共预算拨款收入597.7444万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加52.8674万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年财政拨款支出597.7444万元，其中一般公共预算拨款支出597.7444万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加52.8674万元，主要原因是人员工资增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2026年本单位一般公共预算拨款支出597.7444万元，较上年增52.8674万元，主要原因是人员工资增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位本年度一般公共预算支出597.7444万元，其中：

1.初中教育（2050203）456.795万元，较上年增加41.528万元，主要原因是人员工资增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.88万元，较上年增加5.07万元，主要原因是人员工资增加。

3.其他社会保障和就业支出（2089999）4.009万元，较上年增加0.323万元，主要原因是人员工资增加。

4.事业单位医疗（2101102）26.9004万元，较上年增加2.1464万元，主要原因是人员工资增加。

5.住房公积金（2210201）47.16万元，较上年增加3.8万元，主要原因是人员工资增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2026年本单位一般公共预算支出597.7444万元，其中：

工资福利支出（301）571.5964万元，较上年增加35.5114万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出（302）25.62万元，较上年增加17.374万元，原因是本年度有工会经费。

对个人和家庭的补助支出（303）0.528万元，较上年减少0.018万元，原因是本年度独生子女人数减少。

2.按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2026年本单位当年一般公共预算支出597.7444万元，其中：

工资福利支出（50501）571.5961万元，较上年增加3.5879万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出（50502）25.62万元，较上年增加17.374万元，原因是本年度有工会经费。

社会福利救助（50901）0.528万元，较上年减少0.018万元，原因是本年度独生子女人数减少。

七、政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 ：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公”经费及会议费、培训费。

会议费培训费明细

单位：万元

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无所属预算单位共有车辆，并已公开空表。

本单位2026年无结转的财政拨款支出资产购置。

十一、政府采购情况说明

本单位2026年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位2025年无结转的政府采购资金支出。

十二、绩效目标情况说明

2026年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款597.7444万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元

十三、公用经费情况说明

本单位2026年公用经费预算安排25.62万元，较上年增加17.374万元，原因是本年度有工会经费。

第四部分：专业名词解释

公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房 、水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表