目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

咸阳市秦都区彩虹第三学校是2023年经咸阳市秦都区事业单位登记管理局批准成立的独立法人机构，是经费独立核算单位。学校的主要职责是实施小学、初中义务教育。

学校现设有小学学部、初中学部、行政管理中心、后勤服务中心、学校发展中心和数智信息中心。

二、工作任务

学校秉承“照亮每一个生命”的办学理念，营建“和共进·悦知行”的良好校风，以创新的课程建设为特色，以优质的教师发展为驱动，以深度的学生参与为内核。立足当下，面向未来。培育星光少年，成就卓越教师。

围绕一个发展愿景，突出两大品牌课程，依托三种办学优势，潜心建构“星·光”课程体系，培育德、智、体、美、劳全面发展的星光少年，塑造一流品牌学校。

一个发展愿景：向美、向善、向未来

两大品牌课程：全息阅读课程+科创未来课程

三种依托优势：依托灵活、创新的管理体制与激励政策；依托全面、完善的文化资源与氛围优势；依托成熟、优质的办学管理与品牌优势。

学校以质量为根本，创新为核心，改革为目标，努力把学校建设成一所现代化、特色化、精品化、智慧化校园。

    三、人员情况说明

学校核编人数218人：其中事业编制人数10人，外聘人员核编208人。学校实有人员177人：事业编制人员9人，外聘人员168人。

第二部分：单位预算收支情况说明

   四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入3481.2万元，其中一般公共预算拨款收入3481.2万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加1153.2万元，主要原因是学校为新建学校，当年有新增年级及入职教师人员；本单位当年预算支出3481.2万元，其中一般公共预算拨款支出3481.2万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加1153.2万元，主要原因是学校为新建学校，计划当年新增13个班，新增入职教师50人。

   五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3481.2万元，其中一般公共预算拨款收入3481.2万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加1153.2万元，主要原因是学校为新建学校，当年有新增年级及入职教师人员；本单位当年财政拨款支出3481.2万元，其中一般公共预算拨款支出3481.2万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加1153.2万元，主要原因是学校为新建学校，计划当年新增13个班，新增入职教师50人。

   六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2026年本单位当年一般公共预算拨款支出3481.2万元，较上年增加1153.2万元，主要原因是学校为新建学校，计划当年新增13个班，新增入职教师50人。

2.支出按功能科目分类的明细情况

2026年本部门当年一般公共预算支出3481.2万元，其中：

    （1）小学教育支出（2050202）230万元，主要为专项业务经费支出230万元。比上年减少2071.67万元，减少原因是根据学校业务范围，本年将支出功能分类计入初中教育科目，本年230万元为城乡义务教育公用经费。

   （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.2万元，比上年增加1.11万元，主要原因是9名在编人员工资调整，费用增加。

   （3）事业单位医疗（2101102）5.63万元，比上年增加0.46万元，主要原因是9名在编人员工资调整，费用增加。

    （4）住房公积金（2210201）9.9万元，比上年增加0.83万元，主要原因是9名在编人员工资调整，费用增加。

   （5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.84万元，比上年增加0.07万元，主要原因是9名在编人员工资调整，费用增加。

   （6）初中教育支出（2050203）3221.63万元，其中人员经费支出85.48万元，公用经费支出0.99万元，专项业务经费支出3135.16万元。比上年增加3221.63万元，主要原因是学校为新建学校，计划当年新增13个班，新增入职教师50人，费用增加；根据学校业务范围，本年将支出功能分类计入初中教育科目。

 3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出3481.2万元，其中：

工资福利支出（301）2870.08万元；比上年增加1026.5万元，主要原因是学校为新建学校，计划当年新增入职教师50人，外聘人员工资调整，费用增加。

商品和服务支出（302）595.99万元；比上年增加111.7万元，主要原因是学校为新建学校，计划当年新增13个班，新增入职教师50人，外聘人员工资调整，费用增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0.13万元，比上年增加0万元。

资本性支出（310）15万元，比上年增加15万元，主要为当年需新购置教学、办公用固定资产15万元。

（2）本单位当年一般公共预算支出3481.2万元，其中：

事业工资福利支出（501）2870.08万元；比上年增加1026.5万元，主要原因是学校为新建学校，计划当年新增入职教师50人，外聘人员工资调整，费用增加。

事业商品和服务支出（502）595.99万元；比上年增加111.7万元，主要原因是学校为新建学校，计划当年新增13个班，新增入职教师50人，费用增加。

对个人和家庭的补助支出（509）0.13万元，比上年增加0万元。

资本性支出（506）15万元，比上年增加15万元，主要为当年需新购置教学用固定资产15万元。

   七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

   八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公” 经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元。

本单位上年无一般公共预算“三公”经费预算支出。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位2026年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

    2026年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3481.2万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。较上年增加1153.2万元，主要原因是学校为新建学校，计划当年新增13个班，新增入职教师50人。

    十三、公用经费情况说明

本单位2026年公用经费预算安排0.99万元，比上年增加0.08万元，主要原因为在编人员工资调整，工会经费增加0.08万元。

第四部分：专业名词解释

公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表