二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公” 经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

    一、主要职能及机构设置

    1.主要职能。咸阳市秦都区电建学校是秦都区教育局下属二级单位，经咸阳市秦都区事业单位登记管理局批准成立的独立法人机构，是经费独立核算单位。实施九年制义务教育，是学校的主要工作职能。

2.机构及人员情况。咸阳市秦都区中华路小学为九年制学校，下设办公室、工会、财务室、总务室、电教室、教务室，德育处、少队部等8个处室。

    二、工作任务

全面提升教育教学质量，努力改善办学条件，创办有特色、高质量的公办学校。

    三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制60人，其中行政编制0人、事业编制60人；实有人员60人，其中行政0人、事业60人。单位管理的离退休人员13人。

第二部分：单位预算收支情况说明

    四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入854.40万元，其中一般公共预算拨款收入854.40万元，较上年增加120.29万元，主要原因是本年预算安排专项经费62.86万元，本年人员工资增加导致人员经费及日常公用经费增加57.43万元；本单位当年预算支出854.40万元，其中一般公共预算拨款支出854.40万元，较上年增加120.29万元，主要原因是本年预算安排专项经费62.86万元，本年人员工资增加导致人员经费及日常公用经费增加57.43万元。

    五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入854.40万元，其中一般公共预算拨款收入854.40万元，较上年增加120.29万元，主要原因是本年预算安排专项经费62.86万元，本年人员工资增加导致人员经费及日常公用经费增加57.43万元；本单位当年财政拨款支出854.40万元，其中一般公共预算拨款支出854.40万元，较上年增加120.29万元，主要原因是本年预算安排专项经费62.86万元，本年人员工资增加导致人员经费及日常公用经费增加57.43万元。

    六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

   （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出854.40万元，较上年增加120.29万元，主要原因是本年预算安排专项经费62.86万元，本年人员工资增加导致人员经费及日常公用经费增加57.43万元。

  （二）支出按功能科目分类的明细情况

    本单位当年一般公共预算支出854.4万元，其中：

    1、小学教育（2050202）支出655.61万元，其中人员经费支出586.07万元，公用经费支出6.68万元，专项经费62.86万元；较上年增加120.2万元，主要原因是普调后人员工资及专项经费增加；

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出89.01万元，较上年增加5.72万元，主要原因是人员平均工资较上年增加，导致养老保险缴费相应增加；

3、其他社会保障和就业支出（2089999）支出5.07万元，较上年增加0.24万元，主要原因人员平均工资较上年增加导致其他保险缴费相应增加；

4、事业单位医疗（2101102）支出38.01万元，较上年增加2.43万元，主要原因是人员平均工资较上年增加导致医疗保险缴费相应增加；

5、住房公积金（2210201）支出66.76万元，较上年增加4.29万元，主要原因是人员平均工资较上年增加，导致住房公积金缴费相应增加；