目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公” 经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1.承办区政协全委会议、常委会议、主席会议、党组会议和其它有关会议的会务后勤服务工作.

2.负责政协机关行政、事业经费预算的管理、机关办公用品和车辆的管理。

3.负责机关的安全保卫、爱国卫生、计划生育、机关通讯、节假日值班安排及服务协调工作。

4.负责区政协举办的有关重大活动的组织协调工作，承办党政机关、民主党派、人民团体和政协委员组等单位邀请区政协领导参加有关会议和活动的联系、组织工作，负责上级机关和兄弟省、市、县（区）政协来宾的接待工作。

5.负责区政协委员会、常委会、政协党组、政协办公室文件的起草、审核、印发工作。

6.负责政协机关人员的学习和《秦都政协》的编辑、印发工作。

7.负责政协机关年度工作安排、总结的起草工作。

8.负责政协机关岗位目标责任制考核工作。

（二）内设机构

咸阳市秦都区政协机关下设6个工作部门：办公室、提案与联络委员会、经济与环资委员会、科教文卫与文史资料委员会、农业与农村委员会、社会法制与民族宗教委员会（以上单位均为正科级）。

二、工作任务

1.组织区政协委员开展4次调研。

2.组织全区政协委员开展4次视察。

3.筹备组织召开区政协全委会。

4.组织政协委员开展社情民意调研活动。

5.每季度召开一次主席会及常委会。

6.组织政协委员开展帮扶送温暖活。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算是部门本级（机关）预算，纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、人员情况说明

截止2025年底，本部门人员编制24人，行政编制24人，无事业编制；实有人员30人，其中行政27人、事业参公管理3人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年本部门预算收入591.78万元，其中一般公共预算拨款收入591.78万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2026年本部门预算收入较上年减少34.19元，主要原因是节约开支，项目支出减少；2026年本部门预算支出591.78万元，其中一般公共预算拨款支出591.78万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2026年本部门预算收入较上年减少34.19元，主要原因是节约开支，项目支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

2026年本部门财政拨款收入591.78万元，其中一般公共预算拨款收入591.78万元、政府性基金拨款收入0万元，2026年本部门预算收入较上年减少34.19元，主要原因是节约开支，项目支出减少；2026年本部门财政拨款支出591.78万元，其中一般公共预算拨款支出591.78万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0元，2026年本部门预算收入较上年减少34.19元，主要原因是节约开支，项目支出减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2026年本部门预算收入较上年减少34.19元，主要原因是节约开支，项目支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2026年本部门当年一般公共预算支出591.78万元，其中：

1.行政运行（2010201）376.09万元，较上年减少31.18万元，原因是人员工资变动。

2.一般行政管理事务支出（2010202）53.05万元，较上年减少14.85万元，原因是工作需要。

3.政协十三届四次会议支出（2010204）50万元，较上年减少35万元，原因是节约开支。

4.委员调研视察支出（2010206）20万元，较上年减少10万元。

5.委员培训支出（2050803）10万元，较上年持平。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.89万元，较上年增加2.06万元，原因是人员工资变动。

7.其他社会保障和就业支出（2089999）0.586万元，较上年增加0.138万元，原因是人员工资变动。

8.住房公积金（2210201）35.16万元，较上年增加1.54万元，原因是人员工资变动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本部门当年一般公共预算支出591.78万元，其中：

工资福利支出（301）405.43万元，较上年增加19.91万元，原因是人员工资变动。

商品和服务支出（302）186.3万元，较上年减少54.03万元，原因是工作需要。

对个人和家庭的补助（303）0.054万元，与上年减少0.172万元。

2.按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本部门当年一般公共预算支出591.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）405.43万元，较上年增加19.91万元，原因是人员工资变动。

机关商品和服务支出（502）186.3万元，较上年减少54.03万元，原因是工作需要。

对个人和家庭的补助（509）0.054万元，与上年减少0.172万元。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2026年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元；公务用车运行维护费4.0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化

本部门无2025年结转的‘三公’经费支出

本部门当年一般公共预算会议费预算支出60万元，其中2026年政协第十三届四五次全会会议费预算支出50万元，较上年减少35万元，原因是节约开支。政协委员培训费预算支出10万元，较上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2026年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款591.78万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排30.52万元，较上年减少0.64万元，主要原因是节约开支。本部门无2025年结转的财政拨款机关运行费支出。

第四部分：专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表