关于咸阳市秦都区 2020 年财政预算执行 情况和 2021 年财政预算(草案)

索引号: XXGK-2021-000621 主题分类:
发文机关: 秦都区信息中心 发文文号:
成文日期: 2021年02月23日 发布日期: 2021-02-23 09:45
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秦都区十七届人大 五次会议文件(18)

关于咸阳市秦都区 2020 年财政预算执行

情况和 2021 年财政预算(草案)的报告

咸阳市秦都区第十七届人民代表大会

第五次会议上的书面报告咸阳市秦都区财政局

各位代表:

我受区人民政府的委托,向区十七届人大第五次会议报 告 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算(草案) 的报告,请予审议。

一、2020 年财政预算执行情况

2020 年, 全区财政工作在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督指导下,以习近平新时代中国特色社会主 义思想和来陕讲话精神为指引,全面贯彻落实党的十九大及 十九届二中、三中、四中、五中全会精神,积极应对经济下行、新冠疫情带来的严峻形势,围绕财政工作目标,挖掘财政增收潜力,紧抓收入组织工作,优化财政支出结构,全力 保障重点支出,加强财政监督管理,增强资金使用效益,充 分发挥了财政职能作用,较好地完成了全年各项任务。

(一)财政预算收入完成情况

2020 年,全区一般公共预算收入完成 94164 万元, 较上年增收 3735万元,同口径增长 4.1%。基金收入完成 4 万

元, 地方财政收入合计完成 94168 万元,较上年增收 3661 万元,同口径增长 4%。收入分科目完成情况:

工商税收完成 39586 万元,较上年减少 432 万元,同口径下降 1%。耕地占用税、契税完成 38232 万元,较上年增长 2655 万元,同口径增长 7%。非税收入完成 16346 万元, 较上年增长 1512 万元,同口径增长 10%。

(二)财政支出完成情况

2020 年,全区地方财政支出共计完成 354873 万元,较上年增长 29825 万元,同口径增长 9%。其中:一般预算支出 236490 万元,较上年增支 13507 万元,同口径增长 6%;基金支出 118383 万元,较上年增支 16318 万元,同口径增长 16%。按功能科目划分:

1、 一般公共服务支出 28465 万元;

2、 自然资源海洋气象等支出 97 万元;

3、 灾害防治及应急管理支出 1325 万元;

4、 公共安全支出 8680 万元;

5、 教育支出 62199 万元;

6、 科学技术支出 303 万元;

7、 文化旅游体育与传媒支出 1210 万元;

8、 社会保障和就业支出 44504 万元;

9、 卫生健康支出 23192 万元;

10、节能环保支出 5619 万元;

11、城乡社区支出 23785 万元;

12、农林水支出 10182 万元;

13、交通运输支出 1769 万元;

14、商业服务业支出 776 万元;

15、资源勘探信息等支出 5525 万元;

16、粮油物资储备支出 534 万元;

17、住房保障支出 15850 万元;

18、债务付息支出 2454 万元;

19、债务发行费用支出 21 万元;

20、基金支出 118383 万元。

(三)2020 年财政主要工作

1、强化措施, 做好财政税收收入组织。财税部门持续加强收入征管精细化管理,严格依法征税,做到应收尽收,做大财政税收收入增量。挖掘工商税收潜力,夯实税基,培植财源;加大耕契两税征收力度,对新引进项目土地招拍挂和重点商业楼盘等进行实时监测,确保耕契两税收入及时足额入库;强化非税收入收缴管理,杜绝坐收坐支等违规行为, 增强财政可持续发展能力,实现财政平稳运行。

2、优化结构, 做好财政资金支出保障。突出支出结构调整,盘活存量,用好增量,进一步缓解财政收支矛盾,切实保障各项支出;硬化预算约束,牢固树立政府过“紧日子” 思想,大力压缩非刚性、非重点支出和公用经费支出,优先保证“三保”支出;盘活财政存量资金,对结转两年以上的结余资金收回财政统筹使用;充分发挥好中央直达资金的作用,进一步强化资金监管,确保资金快速直达基层,直接惠企利民。

3、注重效益, 做好财政资金绩效管理。进一步加强预算绩效管理,将绩效观念和绩效要求贯穿于财政管理的各个 方面;逐步建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完 成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算 绩效管理机制,切实增强财政资金使用的安全性、规范性和 有效性,把有限的财政资金分配好、使用好、管理好。

4、严守底线,做好政府债务风险管控。紧盯债务限额, 严格控制新增债务规模,防范债务风险发生;坚持“资金跟着项目走”, 优化投向结构, 扩大有效投资,用好地方专项债券;建立“借、用、还”相统一的地方政府性债务管理机制,切实防范化解财政金融风险,促进了全区经济持续健康 发展。

各位代表,2020 年全区财政预算执行情况总体上是积极的、稳健的。在肯定成绩的同时,我们也应清醒地认识到, 当前财政运行依然存在一些困难和问题。一是受新冠疫情、 政策调整和经济下行等因素影响,增收压力较大;二是落实“六稳”、“六保”等刚性支出增多,收支矛盾突出;三是过“紧日子”的要求和厉行节约的制度执行还不到位,预算约束仍需加强。

二、2021 年财政预算安排

2021 年是“十四五”规划开局之年,也是向第二个百年奋斗目标进军之年,做好今年的财政工作,责任重大,意义深远。2021 年全区财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实各项财政政策,坚持稳中求进的工作总基调,积极应对外部经济环境变化,进一步规范预算管理,提高财政收入质量,优化财政支出结构, 聚力建设大西安都市圈咸阳发展核心区、西部智能智造业集聚区、高品质生活示范区,为谱写秦都新时代追赶超越新篇章提供保障。

(一)一般公共预算收入

根据 2021 年全区经济形势和国民经济发展计划, 全区地方财政收入计划为 99000 万元,较上年同口径增长 6%。

(二)财政支出预算安排

全区地方财政收入计划为 99000 万元,加上级补助收入、上年结转 67000 万元, 减上解支出 10000 万元, 预计 2021年区本级支出预算为 156000 万元。按功能科目划分为: 1、 一般公共服务支出 33109 万元;

2、 自然资源海洋气象等支出 17 万元;

3、 灾害防治及应急管理支出 1451 万元;

4、 公共安全支出 7510 万元;

5、 教育支出 33021 万元;

6、 科学技术支出 265 万元;

7、 文化旅游体育与传媒支出 1315 万元;

8、 社会保障和就业支出 29403 万元;

9、 卫生健康支出 13507 万元;

10、节能环保支出 1190 万元;

11、城乡社区支出 18735 万元;

12、农林水支出 5821 万元;

13、交通运输支出 727 万元;

14、商业服务业支出 83 万元;

15、资源勘探信息等支出 493 万元;

16、住房保障支出 6853 万元;

17、债务付息支出 1000 万元;

18、预备费 1500 万元。

三、2021 年财政工作重点

2021 年,我们将在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督下,适应新常态,落实新举措,重点抓好以下工作:

(一)围绕“生财有道”增实力,全力提升财政资金保障能力。

一是抓财源培植。充分发挥财税职能作用,强化税源培育举措,大力招商引资,优化营商环境,挖掘潜在税源、开发增量税源,做到既抓住重点税源,又管好中小税源,力争应收尽收。二是抓争资立项。围绕上级财政支持投资领域, 全力做好重点项目的立项工作,争取中省市资金支持。三是抓征管盘活。持续加强非税收入管理力度,继续清理结转结余资金,加大各类结转结余资金盘活使用力度。多渠道筹措资金,全力提升财政保障能力。

(二)围绕“用财有效”抓落实,切实提升财政资金使用效益。

一是从“紧”预算。坚持从严从紧编制部门预算,严格预算执行管理,按照“有预算不超支,无预算不开支”的原则,切实增强预算的严肃性和约束力。二是从“优”支出。

坚持政府带头过“紧日子”,牢固树立艰苦奋斗、勤俭办事、厉行节约的思想,优化支出结构,大力压缩非刚性、非重点支出和“三公”经费支出。三是从“重”保障。加大对教育、社会保障和就业、医疗卫生、环境保护、公共安全、扶贫等重点民生方面的投入,切实做好“六稳”工作、落实“六保” 任务。

(三)围绕“理财有章”强管理,不断提升财政科学管理水平。

一是加强预算的完整性和科学性,细化预决算公开内容, 增加理财工作的透明度,持续深化部门预算改革。二是提升绩效管理的广度和深度,树立资金使用绩效理念,提高资金使用管理水平。三是强化服务意识,增强服务能力,提高财政干部的政治素质、业务水平。

各位代表,2021 年的财政工作面临巨大压力与挑战,我们将坚定信心、攻坚克难、干在实处、走在前列,充分发挥财政部门的职能,全面落实全区“十四五”规划及今年确定 的各项财政工作任务,促进全区经济与社会事业的全面发展, 为奋力谱写秦都新时代追赶超越新篇章贡献力量!


秦都区政府2021预算公开附表.xls


区十七届人大五次会议秘书处                            2021 年 2 月 1 日印

网络编辑:财政局