2018年12月28日在咸阳市秦都区第十七届

人大常委会第十五次会议上

区人大常委会：

   我受区政府委托，现将2018年财政预算调整方案（草案）的报告如下，请予以审议。

   一、预算调整原因

1、弥补以前年度干部职工职业年金及养老保险。

2、促进企业落户，涵养税源，加大了对重点项目的支持。

3、到期债券还本支出较大。

4、上级下达新增一般地方政府性债券3000万元。

   二、财政预算调整情况

（一）全区地方财政收入执行情况

2018年年初收入预算为75000万元，截止12月25日已完成83700万元，超额完成全年收入任务。超收部分按照《预算法》有关规定，全部纳入预算稳定调节基金。

（二）全区地方财政支出调整情况

1、本级财政支出变动情况

（1）调用预算稳定调节基金5698万元，全部用于弥补以前年度干部职工职业年金及养老保险金缺口。

（2）调入资金11178万元，其中：从专户调入资金5000万元，从土地出让金计提的专项资金3024万元，从基金中调入一般预算资金3154万元（其中205万用于专项债券付息支出）。

调入资金重点用于招商引资项目建设及支持企业发展。按照市区两级与企业签订的招商引资合同及市上相关会议纪要，我区拨付法士特项目补助资金8213万元，步长制药有限公司引进15个新品种项目补助资金500万元，正泰智能电器和步长制药有限公司企业补助662万元。同时也加大了对保障房、教育和环保等民生项目的投资。

（3）本级超收部分用于偿还到期债券本金7503万元。

（4）上级下达新增一般地方政府性债券3000万元，全部用于保障房建设。

综合以上情况，本级预算支出从年初的135000万元，调整为162174万元，专项支出58576万元。

2、支出调整情况

预计2018年全年支出220705万元，较上年同口径（剔除当年新增债券）增支15197万元，增长7.5%。一般预算支出218500万元较上年同口径增长7.1%。

建议将全年财政支出从年初的203000万元调整为    220705万元（其中：一般预算支出218500万元，基金支出   2205万元），调增全年预算支出17705万元（其中：一般预算支出15500万元，基金支出2205万元）。调整后全区财政预算支出按功能科目分类如下：

一般公共服务支出20143万元；国土资源气象等事务支出403万元；公共安全支出6186万元；教育支出62158万元；科学技术支出1810万元；文化体育与传媒支出1662万元；社会保障和就业支出41437万元；医疗卫生支出20450万元；环境保护支出5653万元；城乡社区事务支出30787万元；农林水事务支出7750万元；交通运输支出1067万元；商业服务业等事务支出385万元；资源勘探电力信息等事务支出174万元；粮油物资储备及金融监管等事务支出208万元；住房保障支出15890万元；国内债务付息支出2337万元。基金支出2205万元。总计220705万元。

调整后全年预算收支平衡。

三、需要说明的事项

由于2017年新增债券下达较晚且咸阳市装备制造产业园发展进度的原因，今年我区下达咸阳市装备制造产业园2017年债券转贷资金18700万元，用于园区公益性资本支出。

四、2018年财政主要工作

1、加强征管，税收收入持续增长，全年税收任务圆满完成

面对严峻的财政收入形势，财税部门牢固树立“向征管要税收”的理念，积极化解不利因素，鼓足干劲，狠抓落实。年初，我们积极与各单位、各部门配合，摸清我区的税源结构，根据年度收入计划，制定和完善税收征管的相关办法，调动全区各单位、各部门狠抓财政收入的积极性，真正形成齐抓共管的格局，从源头上控制耕地占用税、契税等零散税收的流失，做到应收尽收，确保了全年财政收入任务的圆满完成，为全区经济社会事业的发展提供了有力保障。

2、培植税源，注重壮大税源经济建设，努力发展新的税源增长点

抓税源就是抓财源，抓财源就是抓发展。今年以来，为了培植新的税源，助力企业发展，我区投入大量资金支持项目建设，其中：拨付法士特项目补助资金8213万元。我区设立工业发展基金对正泰智能电器有限公司、陕西步长制药有限公司等企业予以补助，进一步优化了营商环境，促进经济健康持续发展。

3、有保有压，财政用于民生的支出持续增长，稳步推进和谐秦都建设

不断优化支出结构，提高公共支出类比重，将更多财力重点用于保障和改善民生和公共事业，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。我区在民生方面支出持续增长，努力使全区人民学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居，促进社会公平正义，推动和谐秦都建设。

4、深化改革，科学化精细化管理水平不断提高，财政运行规范高效

一是进一步推进预算制度改革，努力探索预算编制新模式，进一步细化预算编制；二是健全预算监管体系，推进预算管理流程，本着合理、合规的原则，提高资金使用效率，保证政府机关工作的正常进行和各项事业的稳步发展；三是牢固树立过紧日子的思想，压缩行政经费，2018年全区三公经费支出预计同比下降8%。