预算及三公经费
索引号: XXGK-2019-000438 主题分类:
发布机构: 区财政局 发文字号:
成文日期: 2018年12月28日 发布日期: 2018-12-28 17:28
发文机关: 秦都区信息中心 浏览次数:
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关于秦都区2018年财政预算调整方案
关于秦都区2018年财政预算调整方案
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2018年12月28日在咸阳市秦都区第十七届

人大常委会第十五次会议上

区人大常委会:

   我受区政府委托,现将2018年财政预算调整方案(草案)的报告如下,请予以审议。

   一、预算调整原因

1、弥补以前年度干部职工职业年金及养老保险。

2、促进企业落户,涵养税源,加大了对重点项目的支持。

3、到期债券还本支出较大。

4、上级下达新增一般地方政府性债券3000万元。

   二、财政预算调整情况

(一)全区地方财政收入执行情况

2018年年初收入预算为75000万元,截止12月25日已完成83700万元,超额完成全年收入任务。超收部分按照《预算法》有关规定,全部纳入预算稳定调节基金。

(二)全区地方财政支出调整情况

1、本级财政支出变动情况

(1)调用预算稳定调节基金5698万元,全部用于弥补以前年度干部职工职业年金及养老保险金缺口。

(2)调入资金11178万元,其中:从专户调入资金5000万元,从土地出让金计提的专项资金3024万元,从基金中调入一般预算资金3154万元(其中205万用于专项债券付息支出)。

调入资金重点用于招商引资项目建设及支持企业发展。按照市区两级与企业签订的招商引资合同及市上相关会议纪要,我区拨付法士特项目补助资金8213万元,步长制药有限公司引进15个新品种项目补助资金500万元,正泰智能电器和步长制药有限公司企业补助662万元。同时也加大了对保障房、教育和环保等民生项目的投资。

(3)本级超收部分用于偿还到期债券本金7503万元。

(4)上级下达新增一般地方政府性债券3000万元,全部用于保障房建设。

综合以上情况,本级预算支出从年初的135000万元,调整为162174万元,专项支出58576万元。

2、支出调整情况

预计2018年全年支出220705万元,较上年同口径(剔除当年新增债券)增支15197万元,增长7.5%。一般预算支出218500万元较上年同口径增长7.1%。

建议将全年财政支出从年初的203000万元调整为    220705万元(其中:一般预算支出218500万元,基金支出   2205万元),调增全年预算支出17705万元(其中:一般预算支出15500万元,基金支出2205万元)。调整后全区财政预算支出按功能科目分类如下:

一般公共服务支出20143万元;国土资源气象等事务支出403万元;公共安全支出6186万元;教育支出62158万元;科学技术支出1810万元;文化体育与传媒支出1662万元;社会保障和就业支出41437万元;医疗卫生支出20450万元;环境保护支出5653万元;城乡社区事务支出30787万元;农林水事务支出7750万元;交通运输支出1067万元;商业服务业等事务支出385万元;资源勘探电力信息等事务支出174万元;粮油物资储备及金融监管等事务支出208万元;住房保障支出15890万元;国内债务付息支出2337万元。基金支出2205万元。总计220705万元。

调整后全年预算收支平衡。

三、需要说明的事项

由于2017年新增债券下达较晚且咸阳市装备制造产业园发展进度的原因,今年我区下达咸阳市装备制造产业园2017年债券转贷资金18700万元,用于园区公益性资本支出。

四、2018年财政主要工作

1、加强征管,税收收入持续增长,全年税收任务圆满完成

面对严峻的财政收入形势,财税部门牢固树立“向征管要税收”的理念,积极化解不利因素,鼓足干劲,狠抓落实。年初,我们积极与各单位、各部门配合,摸清我区的税源结构,根据年度收入计划,制定和完善税收征管的相关办法,调动全区各单位、各部门狠抓财政收入的积极性,真正形成齐抓共管的格局,从源头上控制耕地占用税、契税等零散税收的流失,做到应收尽收,确保了全年财政收入任务的圆满完成,为全区经济社会事业的发展提供了有力保障。

2、培植税源,注重壮大税源经济建设,努力发展新的税源增长点

抓税源就是抓财源,抓财源就是抓发展。今年以来,为了培植新的税源,助力企业发展,我区投入大量资金支持项目建设,其中:拨付法士特项目补助资金8213万元。我区设立工业发展基金对正泰智能电器有限公司、陕西步长制药有限公司等企业予以补助,进一步优化了营商环境,促进经济健康持续发展。

3、有保有压,财政用于民生的支出持续增长,稳步推进和谐秦都建设

不断优化支出结构,提高公共支出类比重,将更多财力重点用于保障和改善民生和公共事业,着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。我区在民生方面支出持续增长,努力使全区人民学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居,促进社会公平正义,推动和谐秦都建设。

4、深化改革,科学化精细化管理水平不断提高,财政运行规范高效

一是进一步推进预算制度改革,努力探索预算编制新模式,进一步细化预算编制;二是健全预算监管体系,推进预算管理流程,本着合理、合规的原则,提高资金使用效率,保证政府机关工作的正常进行和各项事业的稳步发展;三是牢固树立过紧日子的思想,压缩行政经费,2018年全区三公经费支出预计同比下降8%。

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